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2018年部门预算编制说明

发布时间:2018-02-25  作者:  来源:  
2018年部门预算编制说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1、部门设置
医院设有7个住院病区和一个楼层的手术室,有心血管科病房、脾胃病科病房、老年病病房、呼吸科病房、周围血管病病房、骨伤科病房、外科病房。门诊设有心血管病科门诊、脾胃病科门诊、老年病科门诊、呼吸病科门诊、周围血管病科门诊、骨伤科门诊、外科门诊、儿科门诊、妇科门诊、眼科门诊、耳鼻喉科门诊、口腔科门诊、急诊、针灸科门诊、推拿科门诊、理疗室、皮肤性病门诊、男科、透析等。医疗检查科室设有放射科、检验科、功能检查科。设置药剂科和制剂室。
2、主要职能:
星辉国际是一所集医疗、科研、教学、预防、保健、康复为一体的综合性“三级乙等中医医院”,特色医疗主要突出在烧伤、脾胃病、周围血管病、肺病、老年病等。其中国家级重点学科两个,市级重点学科三个。
   (二)人员构成情况
星辉国际事业编制564人;实际363人;长期聘用临时工80人。
离退休人员455人,其中:离休12人,退休443 人。
(三)本预算年度的主要工作任务
在认真调研、论证基础上,依据西城区卫生事业“十三五”发展规划,制定我院的“十三五”规划。坚持中医医院建设方向,发挥中医特色诊疗优势,强化专业技术队伍引进与培训,努力落实提高中医药核心指标,保障医疗服务、科研、教学工作正常运行。认真落实全员绩效考核,促进医院健康发展,完善医院基础建设,消除安全生产隐患。
二、收入预算说明
2018年星辉国际总支出安排36872.13万元。其中:预算内资金安排9673.92万元,财政专户资金安排0 万元,其他资金安排27198.21万元,市级提前下达专项转移支付项目资金安排0万元。2018年收入预算36872.13万元,2018年收入预算比2017年增加413.44万元。原因是财政拨款预算收入增加3069.58万元,事业收入预算减少2686.14万元。其他收入预算增加30万元,我单位无涉及政府性基金收入预算。
三、支出预算说明
(一)2018年支出预算按用途划分:(1)基本支出预算30564.21万元,其中公用支出17161.72万元。(2)项目支出预算6307.92万元。主要项目是①中医绩效考核补助项目经费1089万元②星辉国际平台中医院市政热力接入项目1200万元③星辉国际官网中医医院市政管线修缮项目500万元④透析室装修改造等工程360万元。
(二)2018年涉及政府采购项目52个,预算资金5161.2万元。
(三)2018年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
(四)2018年机关运行经费预算情况
 2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计0万元。
机关运行经费是指本单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(五)行政事业性收费重点项目信息
我单位无行政事业性收费重点项目信息。
(六)绩效信息
   为贯彻落实《北京市公立医院经济管理绩效考评暂行办法》(京卫财﹝2017﹞19号),根据(京卫财﹝2017﹞25号)规定的定性和定量指标要求,配合医药分开综合改革,我院开展了全员绩效考核管理,努力做到 “防风险、降成本、提效率、控费用”的总目标。
1、我院在绩效考核小组领导下建立健全内部预算管理制度,根据医院实际经营情况及预算执行情况分析结果,找出差异原因,采取改进措施,及时提出预算调整方案。并认真对照预算收入及支出等各项预算数据进行效益分析与评价,提高资金使用效率。
2、实行全成本管理与预算管理结合,科室物资消耗与财务部门下达的科室预算定额挂钩,按照预算指标控制各科室的支出费用。定期开展成本分析,加强成本核算结果应用,结合全面预算管理、绩效考评工作,以全成本管理为目标为医院运营提供决策依据。
3、根据实际情况,整理了内控相关的制度、梳理了部门职能、岗位职责、关键人员配备充足,定期参加相关法律法规的学习,不断提升业务水平。实现了财务不相容岗位相互分离;设置专职人员负责财务内部控制制度执行情况的监督检查。
    4、不断发扬光大中医传承文化,并在中医技术、医院管理等方面不断创新,实施符合医院实际情况的新举措。
 四、 “三公”经费财政拨款预算安排情况说明
(一)预算单位范围
北京市西城区卫生和计划生育委员会部门预算中因公出国(境)费0元、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位,即星辉国际
(二)关于2018年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明
2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,其中:
1.因公出国(境)费
2018年财政拨款预算安排0万元。2017年财政拨款预算安排0万元。
2.公务接待费
2018年财政拨款预算安排0万元。2017年财政拨款预算安排0万元。
3.公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车数量为0辆,财政拨款预算安排0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0 万元
五、政府性基金预算财政拨款收入、支出全为0万元。
六、截止2017年12月31日,我单位占用固定资产总额 113657293.40 元。
 
表一:

 
表二:

 
表三:

 
表四:

 
表五:

 
表六:

 
表七:

 
表八:

 
表九:

 
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